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公司召開2025上半年財務(wù)收支審計通報會

發(fā)布時間：2025-10-21 17:29:39 作者：馮莉田壯

為貫徹落實陜煤集團(tuán)“四項重點工作”部署要求，10月20日下午，公司召開2025上半年財務(wù)收支專項審計問題通報會。公司黨委書記、董事長王鵬飛，總會計師徐永濤，機關(guān)相關(guān)部門及所屬單位主要負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)負(fù)責(zé)人參加會議。

會議通報了2025年上半年財務(wù)收支專項審計工作開展情況。本次審計緊扣會計基礎(chǔ)工作、專項資金使用管理、資產(chǎn)管理、合同管理、內(nèi)控流程執(zhí)行、采購管理等多個維度，創(chuàng)新采用“穿透式核查+精準(zhǔn)化畫像”工作方式，全面排查梳理各類問題風(fēng)險隱患，并同步制定《問題清單》，清晰標(biāo)注問題性質(zhì)、涉及范圍及潛在風(fēng)險。公司機關(guān)相關(guān)部門結(jié)合實際提出針對性整改建議，為后續(xù)整改提供明確方向。與會人員圍繞整改難點堵點、措施優(yōu)化路徑展開深入研討，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、凝聚整改共識。

就抓好整改落實、深化審計成果運用轉(zhuǎn)化，王鵬飛要求，一是以清單管理為抓手，構(gòu)建長效防控機制。對問題整改實行“臺賬式登記、銷號式管理”，整改一項、核實一項、銷號一項。各單位要對照清單深挖問題根源，從制度修訂、流程優(yōu)化、監(jiān)督強化等層面補齊短板，把“當(dāng)下改”與“長久立”緊密結(jié)合，真正實現(xiàn)“整改一個問題、規(guī)范一類管理”的目標(biāo)，為集團(tuán)“四項重點工作”筑牢風(fēng)險防線。二是以能力提升為核心，強化隊伍建設(shè)保障。財務(wù)與審計隊伍是企業(yè)風(fēng)險防控的“第一道防線”，要大力開展專項業(yè)務(wù)考核，考核結(jié)果將與崗位調(diào)整、績效評定掛鉤，并通過“以考促學(xué)、以評促優(yōu)”為導(dǎo)向，打造一支業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的專業(yè)隊伍，為工作落地提供人才支撐。三是以嚴(yán)肅態(tài)度為根本，壓實整改主體責(zé)任。要切實提高政治站位，深刻認(rèn)識此次整改的重要意義。各單位主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，必須帶頭扛起整改責(zé)任，堅決杜絕敷衍整改、虛假整改。對審計通報的問題要逐項制定整改方案，能立即整改的立行立改，需長期推進(jìn)的倒排工期、穩(wěn)步落實，確保所有問題改徹底、改到位。

會議明確，公司將以此次審計整改為契機，構(gòu)建“審計+黨委+紀(jì)委”三方聯(lián)動的大監(jiān)督工作體系，持續(xù)強化財務(wù)規(guī)范管理，健全整改跟蹤督查長效機制，嚴(yán)格落實整改銷號管理流程，定期通報整改進(jìn)展情況，切實把整改成效轉(zhuǎn)化為制度優(yōu)勢和管理效能，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入堅實動能。